Nedocs.ru

Онлайн платформа для образования
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Налоговый юрист обучение

Налоговая адвокатура

Контакты

Адрес приемной комиссии: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 18, 2 этаж
Менеджер программы — Дерюгина Галина Владимировна
Тел.: (495) 771-32-48, (925) 517-11-80
E-mail: gderyugina@hse.ru

Программа «Налоговая адвокатура», имея прикладной характер, является уникальным продуктом повышения квалификации по вопросам эффективного использования налоговых инструментов для разрешения споров в сфере финансов и налогов. Данная программа — это курс углубленного изучения налогового права, налоговых правонарушений, мероприятий по налоговому контролю, практики разрешения налоговых споров, а также анализа налоговых и финансовых рисков.

  • Режим занятий вторник и четверг с 19:00-22.00, суббота с 10:00-17:00
  • Выдаваемый документ Удостоверение о повышении квалификации
  • Язык обучения русский
  • Реализующее подразделениеИнститут налогового менеджмента и экономики недвижимости
  • Направление подготовкиФинансы и кредит, Экономика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Налогообложение
  • Место проведения занятий Москва, ул. Мясницкая 20, главное здание НИУ ВШЭ

Поступление

Целевая группа

  • Руководители финансовых, налоговых, правовых департаментов российских и зарубежных компаний
  • Методологи налогового планирования и налогового консультирования российских и иностранных компаний
  • Профессиональные налоговые консультанты
  • Специалисты в области юрисприденции по налоговому праву, налоговые адвокаты, риск-менеджеры, аудиторы, специалисты в сфере налогового консультирования
  • Бакалавры и магистры, недавно закончившие основное обучение по направлениям экономика, право, финансы, которые стремятся углубить свои знания и получить дополнительную эксклюзивную специализацию по вопросам налогового права, налогового планирования и практики разрешения налоговых споров в налоговой сфере.

Документы для приема

Оригинал и копия паспорта или документа, заменяющего его

Оригинал и копия документа об образовании и квалификации или справка об обучении для лиц, получающих высшее образование

Оригинал и копия документа об изменении фамилии, имени, отчества (при необходимости)

  • 3 фотографии 3×4;
  • Анкета абитуриента, заявление на обучение, договор на обучение (выдается Институтом при подаче документов).

Содержание программы

В результате овладения программой слушатель будет:

Законодательную базу правовых, экономических, организационных и информационных основ практики разрешения налоговых споров; типы, формы и методы оптимизации налоговых платежей; специфику налогового сопровождения гражданских договоров на предмет их соответствия налоговому законодательству.

Выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в сфере налогов, налоговой политики, налогообложения; обеспечивать квалифицированное предоставление правовой помощи налогоплательщикам при решении налоговых вопросов, начиная от частных консультаций и заканчивая защитой их прав и законных интересов в суде и налоговых органах; применять доктринальные положения налогового и гражданского права, судебно-арбитражной практики в практической деятельности при применении согласительной процедуры.

Способностью выявлять проблемы налогового характера при анализе конкретных практических ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действующего налогового законодательства, определять форму и содержание сделок, их налоговые и правовые последствия; способностью организации и проведения мероприятий налогового контроля и аудита налоговых платежей, обеспечению юридического сопровождения их итогов; практическими навыками налогового консультирования хозяйствующих субъектов и физических лиц по оптимизации налоговых платежей и управлению налоговыми рисками, в том числе при разрешении налоговых споров.

Программа повышения квалификации «Налоговая адвокатура»:

Эккаунтинг для юристов

Анализ налоговых и финансовых рисков

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение

Мероприятия по налоговому контролю. Тактика сопровождения контрольных мероприятий.

Досудебное урегулирование налоговых споров

Контрольные мероприятия полиции, взаимодействие с налоговыми органами

Судебная практика разрешения споров в сфере финансов и налогов

Курс «Налоговый юрист»

Развитие налогового законодательства, постоянное увеличение количества нормативных документов, регулирующих налогообложение юридических и физических лиц, активное вовлечение граждан в налоговые правоотношения предопределили необходимость постоянно обновлять знания и повышать квалификацию. Курс «Налоговый юрист» проводится с целью актуализации профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств налоговых юристов, их подготовке к выполнению трудовых функций в новых условиях. Кроме того, предлагаемый курс даст возможность познакомиться с опытом коллег, исследовать практическое применение инверсий в налоговом законодательстве.

Целевая аудитория «Налоговый юрист»: юристы по налоговому праву, специалисты в области налогового права, аудиторы, налоговые консультанты, специалисты и юристы налоговой службы, юрисконсульты предприятий, желающие получить дополнительные компетенции в области налогового права

Налоговые риски при заключении договоров

  • Новое в налоговом администрировании в Российской Федерации: Федеральные законы РФ, разъяснения Минфина РФ и ФНС РФ.
  • Оценка правового подхода налогового органа к анализу сделок. Презумпция виновности налогоплательщика. Понятие необоснованной налоговой выгоды и недобросовестности.
  • Проверка контрагента перед заключением договора.
  • Что такое налоговый риск.
  • Отсутствие договора в форме единого документа.
  • Уровни проверки договора при налоговом контроле.
  • Мнимые сделки. Притворные сделки.
  • Налоговое вмешательство в договор.
  • Переквалификация сделок налоговыми органами. Налоговые последствия недействительных и незаключенных сделок. Экономически необоснованные и нецелесообразные сделки. Влияние взаимозависимости сторон сделки на результаты.
  • Налоговые последствия признания договора недействительным.
  • Налогообложение штрафных санкции, спорные моменты. Налоговые претензии к цене договора (претензии по необоснованному занижению/завышению цены, предоставлению скидок премий и т.п.) Применение расчетного метода к сделкам, пересмотр цены. Безвозмездное пользование, налоговые риски и последствия.
  • Проверка налоговиками договорных отношений.
  • Налоговые риски отдельных видов договоров.
  • Рекомендации от налогового юриста как освободиться от уголовной, административной и субсидиарнойответственности.

Вопросы противодействия получению необоснованной налоговой выгоды

  • Способы ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском.
  • Проявление налогоплательщиками должной осмотрительности.
  • Что такое необоснованная налоговая выгода.
  • Понятие налоговой выгоды: анализ положений постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды».
  • Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы.
  • Схемы получения необоснованной налоговой выгоды, известные налоговикам.
  • Как налоговый орган будет доказывать, что налоговая выгода налогоплательщика необоснованная.
  • Как налогоплательщикудоказать налоговому органу, суду, что его налоговая выгода обоснованная.
  • Разбор налоговых споров, рассмотренных арбитражными судами по вопросам необоснованной налоговой выгоды.
  • Разъяснения ФНС РФ, Минфина РФ, посвященные необоснованной налоговой выгоде.
  • Обзор Постановлений Президиума ВАС РФ, Определений Верховного Суда РФпо налоговым спорам, принятым по необоснованной налоговой выгоде.
  • Выяснение вместе с участниками семинара, почему в том или ином конкретном деле спор в суде выиграл налогоплательщик (налоговый орган).
  • Рекомендации от налогового юриста для подготовки возражений на обвинения налоговиков в получении необоснованной налоговой выгоды.
  • Уголовная, административная и субсидиарная ответственность главного бухгалтера и руководителя.
  • Сроки привлечения главного бухгалтера и руководителя организации к уголовной, административной и субсидиарнойответственности за неуплату налогов.
Читать еще:  Обучение бухучету на дому

Профессиональные компетенции юриста

  • Обзор теоретических воззрений и положений, повлиявших на изменение частно-правового законодательства, а также на судебную практику.
  • Понятие и способы применения института заявлений и гарантий в праве.
  • Элементы английского права, нашедшие отражение в современном частном праве России и их теоретическое обоснование.
  • Применение общих принципов в частном праве и их приоритет над иными нормами права.
  • Обзор наиболее важных принципов права, их теоретический смысл, значение и практика применения в практической работе юриста. Примеры применения общих принципов в судебной практике последних лет.
  • Теоретическое и практическое применение понятия «злоупотребления правом» в работе юриста.
  • Договорной оппортунизм как противопоставление принципу добросовестности между сторонами договора. Примеры, способы применения в гражданском, трудовом, семейном праве.
  • Доктрина, как негласный источник права, применяемый российскими судами. Примеры доктрин, применяемых в судебной практике.
  • Понятие и способы применения института «отказа от права».
  • Применение института защиты слабой стороны в работе юриста.
  • Толкование договора. Применение общетеоретических правил в процессе толкования договора судами. Способы толкования договора и переписки. Проблема выяснения воли сторон и толкование договора по объему. Примеры судебной практики в сфере толкования договора.
  • Применение правил юридической техники в договорно-правовой работе. Правила и принципы юридической техники. Юридическая техника в практической работе юриста.
  • Правовой нигилизм в работе юриста. Примеры и формы действий недобросовестных юристов и способы борьбы с ними.
  • Юридические коллизии в договорно-правовой работе. Понятие и виды юридических коллизий. Практические способы разрешения правовых коллизий в праве, соотношения воли сторон в договоре и деловой переписки; коллизии в локальных-нормативных актах.
  • Ошибки в праве: понятие и признаки. Практическое значение ошибки в праве, включая правоприменительную деятельность.
  • Аналитическая работа в деятельностиюриста: понятие и сущность. Направления аналитической деятельности в работе юридической службы.

Налоговый юрист. Курс в Москве

Курс направлен на получение прикладных знаний и формирования актуальных юридических и финансовых компетенций в сфере налогообложения бизнеса.

Краткое описание

Полная программа

Преподаватели

Скидки

Место проведения

Дата и время проведения

Формат обучения

Документ по окончании обучения

Для участников предусмотрено

Цели семинара/курса

Особенности программы

В результате обучения участники:

  • смогут хорошо разбираться в сфере налогового права, обосновано возражать налоговым органам при квалификации сделок и их последствиях;
  • профессионально защищать интересы клиентов в ходе проведения налоговых проверок;
  • грамотно применять законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие налоговые правоотношения;
  • понимать содержательную часть финансовых процессов предприятия и обеспечивать их правовую и законодательную реализацию;
  • осуществлять налоговое консультирование и заниматься налоговым консалтингом.

Для кого предназначен

Это мероприятие относится к темам

Официальные документы Учебного центра

Юридическое определение налогов и сборов.
Специфика налоговых отношений. Понятие и объекты налоговых правоотношений. Налоговое бремя и эффект переложения налогов. Классификация налогов. Налоговые льготы: понятие и виды, принципы установления и использования.

Участники налоговых правоотношений.
Налогоплательщики, понятие взаимозависимости лиц, значение данной категории для целей налогообложения. Права и обязанности налоговых агентов. Объект налогообложения и налоговая база, иные элементы налогообложения.

Последние изменения налогового законодательства. Налогообложение юридических и физических лиц:

  • Трехуровневое налоговое законодательство.
  • Специальные налоговые режимы. Налог на самозанятых.
  • Налоговые и гражданско-правовые последствия отдельных видов гражданско-правовых сделок.
  • Налоговый учет и отчетность – минимальные, но необходимые знания для юриста.
  • НДС, новая ставка налога, практика его возврата, налог на прибыль, спецрежимы, «зарплатные налоги», налог на имущество, а также изменение кадастровой стоимости с 2019 года для его расчета. Как они повлияли на схемы оптимизации налогообложения.

Принципы налогообложения, их классификация и правовое значение.
Особенности толкования норм законодательства о налогах и сборах: конституционное истолкование, судебное толкование.

Налоговое право в решениях Конституционного суда.
Виды решений Конституционного Суда РФ. Значение правовых позиций, высказанных Конституционным Судом РФ в области налогообложения. Примеры судебной практики.
Правовые пределы налоговой оптимизации. Роль судебных актов в налоговых спорах. Применение зарубежного опыта в российском законодательстве при установлении налогов, сравнение уровня совокупного налогового бремени. Деофшоризация и налоговые аспекты офшорного бизнеса.

Читать еще:  Школа детали москва стоимость обучения

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов.
Порядок взыскания налогов (сборов) и пеней за счёт денежных средств и иного имущества налогоплательщика. Изменение порядка и сроков уплаты налогов и сборов: отсрочка, рассрочка уплаты, реструктуризация налоговой задолженности. Требование об уплате налогов и сборов: основание и сроки. Зачёт и возврат излишне уплаченных (взысканных) сумм. Увеличение доли неналоговых платежей в совокупном налоговом бремени.

Налоговые риски при заключении договора.
Оценка правового подхода налогового органа к анализу сделок. Презумпция невиновности налогоплательщика. Понятие необоснованной налоговой выгоды и недобросовестности.
Проверка контрагента перед заключением договора. Заключение договора способами, снижающими риск предъявления претензий из-за недобросовестного контрагента.
Налогообложение штрафных санкции, спорные моменты. Налоговые претензии к цене договора (претензии по необоснованному занижению/завышению цены, предоставлению скидок премий) Безвозмездное пользование, новое при определении налоговых рисков и последствий таких сделок.
Способы заключения договоров со снижением налоговых рисков. Переквалификация сделок налоговыми органами. Налоговые последствия мнимых и притворных сделок. Экономически необоснованные и нецелесообразные сделки. Влияние взаимозависимости сторон сделки на результаты. Примеры судебной практики.

Налоговый контроль.
Выездные и камеральные налоговые проверки. Новшество налогового законодательства – налоговый мониторинг. Мероприятия, проводимые налоговыми органами в рамках выездных налоговых проверок, права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков. Приостановление выездных проверок. Трансфертное ценообразование и контролируемые сделки. Новое в налоговой практике – налоговая оттепель.

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
Процедура обжалования решений налоговых органов. Примеры судебной практики.

Способы защиты прав налогоплательщиков. Правовые последствия налоговых проверок. Виды исков, предъявляемых к налоговым органам. Процессуальные аспекты рассмотрения налоговых споров в арбитражных судах. Судебная практика.

Административная и уголовная ответственность.
Основания и порядок предоставления информации правоохранительным органам со стороны налогоплательщика. Допрос свидетеля. Способы защиты должностных лиц компаний от неправомерных требований правоохранительных органов по налоговым правоотношениям. Судебная практика.

Алгоритм действий налоговых органов в 2020 году.
Порядок проведения налоговых проверок в 2020 году. Выявление расхождения налоговых деклараций контрагентов. Новые методы борьбы с фирмами-однодневками. Новые основания для истребования документов. Проведение осмотра территорий, помещений и предметов в ходе проверки НДС, участие в инвентаризации активов плательщиков.

Практикующий аудитор, главный бухгалтер. Преподаватель экономических дисциплин с 16-летним стажем, как длительных курсов в высших учебных заведениях, так и авторских краткосрочных курсов.

Имеющий многолетний успешный опыт проведения корпоративных семинаров для персонала компаний клиентов, ведения тематических семинаров-практикумов для бухгалтеров.

Применяющий практический успешный опыт работы в области налогообложения, бухгалтерского учета и аудита в ведущих консалтинговых компаниях и реальном секторе экономике на руководящих должностях.

Сфера профессиональных интересов:

Вопросы налогообложения, налоговое планирование, проверка добросовестности контрагентов налогоплательщиками и контролирующими органами, финансовые аспекты договорной деятельности, успешное прохождение налоговых проверок, практика применение ПБУ 18/02, вопросы налоговой оптимизации и схемотехники.

Разработка методики организации краткосрочных семинаров, в т.ч. в МГТУ им. Н.Э.Баумана (институт повышения квалификации) и Московском государственном институте культуры (МГУКИ) (второе высшее образование по специальности «Экономист»).

Имеет высшее экономическое (финансовое) образование (Финансовая университет при Правительстве РФ).

Имеет квалификационный аттестат аудитора № К 026699 от 09.11.2006 г., Свидетельство «Система внутреннего контроля и аудита на предприятие», выданное Российским фондом образовательных программ «Экономика и Управление», Сертификат об успешном прохождении экзамена для работников бухгалтерии, занимающих руководящие должности организаций Госкорпорации «Росатом».

Опыт практической работы более 10 лет в должности главного бухгалтера, начальника отдела контроля учетных процессов (внутренний аудит, система внутренних контролей) в крупных организациях реального сектора, холдингах, в т.ч. в структуре госкорпораций.

Огромный опыт работы в части производственного учета, а также учета результатов научных разработок, НИОКРов.

Обширный опыт руководителем проверок в крупнейших российских консалтинговых и аудиторских компаниях по налоговому консалтингу, налоговым аудиторским проверкам, по внедрению системы налогового планирования и бюджетирования (в т.ч. АО «РЖД»), по проведению комплексного обследования предприятия («Due Diligence»), участие в судебных спорах по налоговым проверкам.

Автор публикаций в ведущих экономических изданиях, комментария к Федеральному закону «Об аудиторской деятельности».

Налоговый юрист обучение

В ЦПНК можно пройти обучение по направлениям:

  • Подготовка налоговых консультантов по специальности «Консультант по налогам и сборам» (540/380/180 часов).
  • Подготовка консультантов по направлению «Налоговое консультирование в кредитных организациях» (380 часов).
  • Повышение квалификации налоговых консультантов «Налоговое администрирование и налогообложение: практические рекомендации» (72 часа).
  • Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров (40 часов).
  • Семинары по бухгалтерскому и налоговому учету.

Российский новый университет аккредитован в Палате налоговых консультантов на право реализации образовательных программ по подготовке и повышению квалификации консультантов по налогам и сборам.

На данный момент количество профессиональных консультантов насчитывает более 6000 специалистов, среди которых 1100 – прошли обучение в РосНОУ. Центр по праву считается лучшим, благодаря подбору программ индивидуально для каждого учащегося и блестящему преподавательскому составу.

Требования к профессии:

  • профильное высшее (экономическое или юридическое) образование и имеющие опыт работы по специальности не менее 3 лет (из последних 5-ти)
  • или непрофильное высшее образование и имеющие опыт работы в области налогов и сборов не менее 5 лет.
  1. Налоговое право.
  2. Налогообложение юридических и физических лиц.
  3. Правовое регулирование экономической деятельности.
  4. Бухгалтерский учет и отчетность.
  5. Финансово-экономический анализ для целей налогового консультирования.
  6. Организация и методика налогового консультирования.
Читать еще:  Государственные закупки товаров и услуг обучение

Вы станете: Консультантом по налогам и сборам.

Вы сможете:

  • помогать правильно планировать развитие бизнеса с учетом налоговых платежей,
  • предотвращать ошибки, связанные с неправильным исчислением и несвоевременной уплатой налогов;
  • управлять денежными потоками для соблюдения сроков уплаты налогов.
  • при необходимости представлять и защищать интересы налогоплательщиков;
  • разбираться в нюансах налогового законодательства и соблюдать его требования.

Фактически налоговые консультанты являются гарантом законности в отношениях налогоплательщики – налоговые органы.

  • Государственный диплом о профессиональной переподготовке (540 час.), свидетельство о повышении квалификации (380, 180 час.), удостоверение о повышении квалификации в объеме (72 часа).
  • Квалификационный аттестат Палаты налоговых консультантов.
  • Внесение сведений в Единый реестр консультантов по налогам и сборам.
  • Членский билет Палаты налоговых консультантов.
  • Свидетельство о продлении квалификационного аттестата Палаты налоговых консультантов.

Центр приглашает руководителей, частных предпринимателей, финансовых директоров и других профессионалов, деятельность которых затрагивает аспекты налогового администрирования и налогообложения.

Предлагаемые программы позволяют за короткий срок овладеть самой актуальной информацией в области налогового и гражданского законодательства, бухгалтерского учета и налогообложения.

Методисты Центра всегда помогут вам подобрать нужную программу для обучения.

Программа обучения «Налоговый юрист (Юрист в сфере налогообложения)»

Институт проводит обучение, переподготовку, повышение квалификации, курсы по программе Налоговый юрист (Юрист в сфере налогообложения).

Цель программы сформировать у обучающегося профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области правового сопровождения бизнеса, связанных с вопросами налогообложения, в качестве основной деятельности. При этом программа предусматривает формирование компетенций, достаточных для глубокого понимания основных практических вопросов и принятия решений, возникающих при практическом применении норм налогового права, в том числе и в соотношении с частным правом и другими публичными отраслями права.

Нормативные документы для разработки программы:
Программа составлена в соответствии с группой Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) по направлению 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.

Курс предназначен для:
– специалистов налоговых и правовых отделов и департаментов предприятий;
– юристов;
– адвокатов;
– налоговых консультантов.

Программа обучения:
1. Административное право и процесс.
2. Гражданское право.
3. Трудовое право.
4. Земельное право.
5. Семейное право.
6. Налоговое право.
7. Налогообложение юридических и физических лиц.
8. Бухгалтерский учет и отчетность.
9. Конституционные основы налогообложения.
10. Участники налоговых правоотношений.
11. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов.
12. Налоговый контроль.
13. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение

Документы на основании которых организация имеет право проводить обучение:
Организация проводит обучение на основании образовательной лицензии № 087 от 20.11.2017 и в полном соответствии со всеми образовательными стандартами, действующими на территории РФ (Проверить нашу лицензию вы можете на сайте РОСОБРНАДЗОРА).

Необходимые документы для прохождения обучения:
– Заявление о зачислении, от обучающегося;
– Согласие на обработку персональных данных;
– Лист ознакомления с информацией об организации;
– Копию паспорта;
– Карточку предприятия с его реквизитами (если обучающийся, обучается от организации);
– Копия документа об образовании (диплом о высшем или среднем профессиональном образовании);
– Копия свидетельства о браке или иной документ, подтверждающий факт смены фамилии, имени, отчества;
– Копия ИНН и СНИЛС (в случае если договор заключается с физическим лицом).

Этапы обучения:
1. Для того чтобы поступить на курсы необходимо:
– заполнить заявку через сайт или направить заявку на электронную почту info@igosuris.ru;
– методист вам направить пакет документов, которые необходимо заполнить для зачисления вас в группу и составления договора;
– Вы заполняете документы и направляете их на электронную почту info@igosuris.ru;
– в течение дня для Вас составляется договор, который Вам направляется на согласование.
2. После заключения договора на обучения, Обучающемуся предоставляется доступ в личный кабинет, в котором находиться учебные материалы (все материалы доступны Обучающемуся круглые сутки на весь период обучения);
3. По окончанию курса обучающейся сдает итоговую работу (решает тест);
4. По окончанию обучения получает документ об образовании.

Форма обучения: заочная.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:
72 академических часов (1 академический час – 45 минут, 1 учебный день – 8 академических часов обучения) – 9 учебных (рабочих) дней обучения.
260 академических часов (1 академический час – 45 минут, 1 учебный день – 8 академических часов обучения) – 33 учебных (рабочих) дня обучения.
20 академических часов (1 академический час – 45 минут, 1 учебный день – 8 академических часов обучения) – 65 учебных (рабочих) дней обучения.

Форма аттестации: тестирование (итоговая работа) по тематике курса.

Форма итогового документа:
По итогам повышения квалификации выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации установленного образца;
По итогам профессиональной переподготовки выдается ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке установленного образца, с присвоением новой специальности (квалификации) юрист.

Если Вы не уверенны в выборе учебной программы обратитесь по электронной почте info@igosuris.ru или по телефону: 8-800-222-39-08.

Наш институт предоставляет образовательные услуги в области юриспруденции, организуя современный и комфортный процесс обучения.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector